首页 / 2018年

经济发展局2018年度部门决算

时间:2019-09-12 来源:区经发局


 

 

 

 

 

 

        经济发展局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  经济发展局概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济发展局概况

 


一、部门职责

(1)规划及项目管理:负责编制全区经济和社会发展中长期规划;负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作;负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作;负责发改委各类资金申报等工作;负责研究制订重点项目建设管理办法或意见,协调解决重点项目建设中的重大问题;承担市发改委、大项目办交办的其他工作。

(2)工信发展支持:负责区工业经济运行、监测分析全区工业运行态势;负责研究提出政策、措施,指导企业实施战略性改组;负责指导全区行业技术创新和技术进步,进行转型升级;负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向;承担市工信委交办的其他工作。

(3)科创体系建设:负责编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策;负责制订科技专项资金使用办法,并对资金使用进行监督与管理;负责组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作;负责指导区内企业与高校、院所的合作共建工作、科技创新工作;协调区自创区建设,与市自创办对接;承担市科技局、市知识产权局、自创办交办的其他工作。

(4)统计工作:负责全域内各项经济运行指标的核算与分析工作;负责产业集聚区、国家级开发区、工业企业等各类统计报表的上报与管理;负责GDP核算、大数据平台、名录库的更新与维护工作;负责企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作;承担市统计局交办的其他工作。

(5)企业党建:负责企业党工委日常工作,牵头组织负责企业党的建设工作。

二、机构设置

1个,本决算为汇总决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  2018年度部门决算表

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

137,432,653.81

一、一般公共服务支出

28

14,824,272.44

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

24,205,397.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

435,014.21

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

88,377.84

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

15,687,720.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

73,840,000.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

137,432,653.81

本年支出合计

50

129,080,781.49

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1,142,017.27

年末结转和结余

52

9,493,889.59

 

26

 

 

53

 

总计

27

138,574,671.08

总计

54

138,574,671.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

137,432,653.81

137,432,653.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

14,784,659.08

14,784,659.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

14,457,258.78

14,457,258.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

2,373,897.28

2,373,897.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

12,083,361.50

12,083,361.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

228,031.80

228,031.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

161,000.00

161,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

  统计抽样调查

37,031.80

37,031.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

99,368.50

99,368.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

99,368.50

99,368.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

25,944,397.00

25,944,397.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

87,500.00

87,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060399

  其他应用研究支出

87,500.00

87,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2,583,900.00

2,583,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

2,542,900.00

2,542,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

41,000.00

41,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20608

科技交流与合作

482,307.00

482,307.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

482,307.00

482,307.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20609

科技重大项目

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060901

  科技重大专项

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

21,790,690.00

21,790,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

  科技奖励

3,350,000.00

3,350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

18,440,690.00

18,440,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

167,447.89

167,447.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

164,077.44

164,077.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

164,077.44

164,077.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3,370.45

3,370.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3,370.45

3,370.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

88,377.84

88,377.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

88,377.84

88,377.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

44,188.92

44,188.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

44,188.92

44,188.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5,250,000.00

5,250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

5,250,000.00

5,250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

5,250,000.00

5,250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

17,357,772.00

17,357,772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

15,657,772.00

15,657,772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

15,465,382.00

15,465,382.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

192,390.00

192,390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

73,840,000.00

73,840,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

73,840,000.00

73,840,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

73,840,000.00

73,840,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

129,080,781.49

2,898,264.33

126,182,517.16

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

14,824,272.44

2,374,872.28

12,449,400.16

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

14,491,507.14

2,374,872.28

12,116,634.86

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

2,374,872.28

2,374,872.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

12,116,634.86

0.00

12,116,634.86

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

206,796.80

0.00

206,796.80

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

159,765.00

0.00

159,765.00

0.00

0.00

0.00

2010508

  统计抽样调查

37,031.80

0.00

37,031.80

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

125,788.50

0.00

125,788.50

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

125,788.50

0.00

125,788.50

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

24,205,397.00

0.00

24,205,397.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

87,500.00

0.00

87,500.00

0.00

0.00

0.00

2060399

  其他应用研究支出

87,500.00

0.00

87,500.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2,644,900.00

0.00

2,644,900.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

2,542,900.00

0.00

2,542,900.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

102,000.00

0.00

102,000.00

0.00

0.00

0.00

20608

科技交流与合作

482,307.00

0.00

482,307.00

0.00

0.00

0.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

482,307.00

0.00

482,307.00

0.00

0.00

0.00

20609

科技重大项目

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2060901

  科技重大专项

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

19,990,690.00

0.00

19,990,690.00

0.00

0.00

0.00

2069901

  科技奖励

3,350,000.00

0.00

3,350,000.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

16,640,690.00

0.00

16,640,690.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

435,014.21

435,014.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

431,643.76

431,643.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

355,195.84

355,195.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

76,447.92

76,447.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3,370.45

3,370.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3,370.45

3,370.45

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

88,377.84

88,377.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

88,377.84

88,377.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

44,188.92

44,188.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

44,188.92

44,188.92

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

15,687,720.00

0.00

15,687,720.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

15,487,720.00

0.00

15,487,720.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

15,295,330.00

0.00

15,295,330.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

192,390.00

0.00

192,390.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

73,840,000.00

0.00

73,840,000.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

73,840,000.00

0.00

73,840,000.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

73,840,000.00

0.00

73,840,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                                              公开04表

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

137,432,653.81

一、一般公共服务支出

28

14,824,272.44

14,824,272.44

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

24,205,397.00

24,205,397.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

435,014.21

435,014.21

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

88,377.84

88,377.84

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

15,687,720.00

15,687,720.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

73,840,000.00

73,840,000.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

137,432,653.81

本年支出合计

49

129,080,781.49

129,080,781.49

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,142,017.27

年末财政拨款结转和结余

50

9,493,889.59

9,493,889.59

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1,142,017.27

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

138,574,671.08

总计

54

138,574,671.08

138,574,671.08

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

129,080,781.49

2,898,264.33

126,182,517.16

201

一般公共服务支出

14,824,272.44

2,374,872.28

12,449,400.16

20104

发展与改革事务

14,491,507.14

2,374,872.28

12,116,634.86

2010401

  行政运行

2,374,872.28

2,374,872.28

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

12,116,634.86

0.00

12,116,634.86

20105

统计信息事务

206,796.80

0.00

206,796.80

2010507

  专项普查活动

159,765.00

0.00

159,765.00

2010508

  统计抽样调查

37,031.80

0.00

37,031.80

2010599

  其他统计信息事务支出

10,000.00

0.00

10,000.00

20113

商贸事务

125,788.50

0.00

125,788.50

2011308

  招商引资

125,788.50

0.00

125,788.50

20199

其他一般公共服务支出

180.00

0.00

180.00

2019999

  其他一般公共服务支出

180.00

0.00

180.00

206

科学技术支出

24,205,397.00

0.00

24,205,397.00

20603

应用研究

87,500.00

0.00

87,500.00

2060399

  其他应用研究支出

87,500.00

0.00

87,500.00

20604

技术研究与开发

2,644,900.00

0.00

2,644,900.00

2060402

  应用技术研究与开发

2,542,900.00

0.00

2,542,900.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

102,000.00

0.00

102,000.00

20608

科技交流与合作

482,307.00

0.00

482,307.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

482,307.00

0.00

482,307.00

20609

科技重大项目

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2060901

  科技重大专项

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

20699

其他科学技术支出

19,990,690.00

0.00

19,990,690.00

2069901

  科技奖励

3,350,000.00

0.00

3,350,000.00

2069999

  其他科学技术支出

16,640,690.00

0.00

16,640,690.00

208

社会保障和就业支出

435,014.21

435,014.21

0.00

20805

行政事业单位离退休

431,643.76

431,643.76

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

355,195.84

355,195.84

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

76,447.92

76,447.92

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3,370.45

3,370.45

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3,370.45

3,370.45

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

88,377.84

88,377.84

0.00

21011

行政事业单位医疗

88,377.84

88,377.84

0.00

2101101

  行政单位医疗

44,188.92

44,188.92

0.00

2101103

  公务员医疗补助

44,188.92

44,188.92

0.00

215

资源勘探信息等支出

15,687,720.00

0.00

15,687,720.00

21505

工业和信息产业监管

200,000.00

0.00

200,000.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

200,000.00

0.00

200,000.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

15,487,720.00

0.00

15,487,720.00

2150805

  中小企业发展专项

15,295,330.00

0.00

15,295,330.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

192,390.00

0.00

192,390.00

221

住房保障支出

73,840,000.00

0.00

73,840,000.00

22101

保障性安居工程支出

73,840,000.00

0.00

73,840,000.00

2210103

  棚户区改造

73,840,000.00

0.00

73,840,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                                                     公开06表

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,856,944.33

302

商品和服务支出

39,700.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

2,027,504.31

30201

  办公费

21,202.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

199,640.01

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

50.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

355,195.84

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

86,014.44

30207

  邮电费

812.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

44,188.92

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

44,188.92

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3,370.45

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

96,841.44

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,620.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

1,620.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

4,000.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

12,100.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1,536.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

2,858,564.33

公用经费合计

39,700.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据



 

 

 

 

 

 

部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出总计均为13857.47万元。与上年度相比,收、支总计均增加12580.66万元,增长985.32%。主要原因是涉及棚户区改造上级资金7384万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计13743.27万元,其中:财政拨款收入13743.27万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12908.08万元,其中:基本支出289.83万元,占2.25%;项目支出12618.25万元,占97.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计为13743.27万元、支出总计为12908.08。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加12566万元、11745.79万元,分别增长1067.38%、1010.57%。主要原因是涉及棚户区改造上级资金7384万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12908.08万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11745.79万元,增长1010.57%。主要原因是:新增闲置用地清理、绿色园区第三方评价、规划服务、产业奖励资金支出,以及上级下达棚户区基础设施配套工程资金。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12908.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1482.43万元,占11.48%;科学技术支出2420.54万元,占18.75%;社会保障和就业支出43.50万元,占0.34%;医疗卫生与计划生育支出8.84万元,占0.07%;资源勘探信息等支出1568.77万元,占12.15%;住房保障支出7384万元,占57.2%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7145.28万元,支出决算为12908.08万元,完成年初预算的180.65%。其中:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为323万元,支出决算为1211.66万元,完成年初预算的375.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增闲置用地清理、绿色园区第三方评价、规划服务、产业奖励资金支出。

2.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为8.88万元,支出决算为7384万元,完成年初预算的83153.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达棚户区基础设施配套工程资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2898264.33元。其中:人员经费285.86万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金;公用经费3.97万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为1.1万元,完成预算的27.5%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是客商统一在机关食堂就餐,在外就餐花费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.1万元,完成预算的27.5%,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.公务接待费初预算为4万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的27.5%。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.1万元。主要用于赴原阳大信家居、大桥石化考察学习,接待茵特赛尔等企业客人。2018年共接待国内来访团组12个、来宾60人次(不包括陪同人员)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1)经济运行工作2018年经开区GDP增速13.5%;固定资产投资增速13.4%;规模以上工业增加值12.2%;2018年新增“四上”企业18家,兑现“四上”企业政策奖励资金42万元开展第四次全国经济普查工作,创新采取“外包服务、专人监管”模式,普查工作进度及模式多次受到市经济普查办公室领导的认可。

2)项目建设工作牵头出台一系列项目推进机制,实施项目考核奖惩机制,通过“红黄黑”旗的发放,督促项目加快建设进度,2018年奖励年产3x2万吨超细旦氨纶纤维项目实施单位及建设单位项目建设考核资金各5万元;对已纳入省、市重点的17个项目进行调整,目前纳入项目为24个,总投资197.3亿元; 2018年谋划实施项目62个,其中新开工项目34个,总投资170亿元,全年完成投资61亿元。续建项目23个,总投资132亿元,全年完成投资46亿元。2018年参加市项目集中观摩活动两次,上半年获七个区第三名成绩,下半年获七个区第一名的成绩。

3)科技创新工作一是积极培育创新型企业2018年新增高新技术企业5家;新增省级研发平台5个;新培育市级研发平台7个;组建科技协同创新创业中心1个;组织申报市级以上科技重大项目5个。二是自创区建设。2018年根据《河南省人民政府办公厅关于公布郑洛新国家自主创新示范区首批辐射区辐射点遴选结果的通知》(豫政办〔2018〕67号)文件,将经开区6.56平方公里纳入郑洛新国家自主创新示范区片区,我局以《新乡自创区2018年建设推进计划》十项重点任务36项指标为目标,以培育引进“四个一批”为中心,以重点项目建设为抓手,完善政策体系,优化创新创业环境;积极参与新乡第一届高校院所河南科技成果博览会,会议期间组织签约项目14个,签约资金64.7亿元;积极推动创新谷项目、中纺院中原分院项目建设三是进一步完善支持企业创新的政策体系。起草出台了《新乡经济技术开发区管理委员会关于促进经开区科技金融与产业融合发展的实施意见》(新经开〔2018〕1号),连续3年以第1号文件出台科技创新政策。2018年兑现科技创新政策资金1836.19万元,比上年增长29.8%。

4)烂尾楼清理工作成功启动区中宁钢材、晨美电器两家僵尸企业的破产清算工作,目前债务、债权、查封情况、法院案件执行情况全部梳理清楚, 截止12月底晨美电器、中宁钢材第一次议债会已召开,两家目标企业拍卖信息已挂在司法平台,等待意向购买单位摘牌。

5)产业发展工作一是修订完善《新乡经济技术开发区管理委员会关于促进产业发展的办法》(新经开管〔2018〕7号)政策内容,牵头研究提出纺织服装产业链联合招商政策和支持豫韩环境公司加快发展政策建议,为招商引资、企业发展、转型升级等提供政策支撑二是成功创建国家级绿色园区,2018年指导企业进行三大改造,其中智能化改造项目12个,技术化改造项目17个,绿色化改造项目3个。以高端化、绿色化、智能化、融合化为方向,结合我区装备制造业、纺织服装业、现代服务业结构升级的重点,重点推进新乡化纤进行智能化改造、新乡立白进行绿色化改造、旭辉光能进行技术化改造等三是实施优质企业培育计划,将我区企业从龙头企业、规上企业、科技型企业、高成长型中小企业等方面,分别列出培育清单、培育步骤和培育措施,精准识别、精准施策,取得了阶段性效果。同时,每月举办企业家沙龙,组织关联企业业务对接,深入企业开展政策宣讲,安排企业家游学计划,积极推进非公企业党建与企业文化融合等,我区重点企业的管理水平、研发能力和经营效益都得到了有效提升。区中小企业公共服务中心2018年为企业提供各类服务1500余次,组织中小企业沙龙、培训等活动10场,指导企业建设国家、省、市各类平台11个,帮助企业包装申请上级资金约696.34万元;2018年协助争取樊李棚户区基础设施配套工程项目中央预算内资金7384万元。

(二)项目绩效自评结果。

完成全年预算支出。

(三)重点绩效评价结果

2018年经开区GDP增速13.5%;固定资产投资增速13.4%;规模以上工业增加值12.2%;2018年新增“四上”企业18家,兑现“四上”企业政策奖励资金42万元2018年参加市项目集中观摩活动两次,上半年获七个区第三名成绩,下半年获七个区第一名的成绩。2018年新增高新技术企业5家;新增省级研发平台5个;新培育市级研发平台7个;组建科技协同创新创业中心1个;组织申报市级以上科技重大项目5个。成功创建国家级绿色园区,2018年指导企业进行三大改造,其中智能化改造项目12个,技术化改造项目17个,绿色化改造项目3个。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为6.08万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的65.3%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额687.91万元,其中:政府采购货物支出1.31万元、政府采购服务支出686.6万元。授予中小企业合同金额687.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额99.91万元,占政府采购支出总额的14.52。

 

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


分享到